目 录
第一部分 黄石港区国土资源分局概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
三、预算公开管理相关文件规定
第二部分 黄石港区国土资源分局2023年部门预算表
一、2023年部门收支总体情况表（表1）
二、2023年部门收入预算情况表（表2）
三、2023年部门支出预算情况表（表3）
四、2023年财政拨款收支预算总表（表4）
五、2023年财政拨款一般公共预算支出情况表（表5）
六、2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表（表6）
七、2023年财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）
八、2023年政府性基金预算支出情况表（表8）
九、2023年国有资本经营预算支出表（表9）
十、2023年项目支出表（表10）
第三部分黄石港区国土资源分局2022年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费安排情况说明
四、政府采购安排情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
六、关于国有资产占用情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
八、绩效目标设置情况
第四部分 名词解释
第一部分 黄石港区国土资源分局概况
一、主要职能
黄石港区国土资源分局主要职能是负责辖区内的《土地管理法》、《地质灾害防治条例》等法律法规的宣传贯彻执行并监督检查；协助检查土地、矿产资源规划执行情况；负责落实耕地保护政策，承担节约集约利用土地资源的责任，严格实施土地用途管制，确保耕地占补平衡；组织重点地质灾害监测，负责地质灾害防治管理工作；配合做好土地权属核定工作，参与调处权属纠纷和违法案件的查处等10项工作，以及承办上级交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
分局内设两科一室(土地管理科、地质矿产科、办公室)。2023年部门预算由单位本级预算构成，纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共1个。
三、预算公开管理相关文件规定
黄石港区国土资源分局按《黄石市自然资源和规划局（市林业局）政府信息公开制度（试行）》执行。第八条“下列情形的信息，应当主动公开：（七）财务管理信息。包括部门预算及决算报告、政府采购等信息。”并要求“上述政府信息自形成或变更之日起20个工作日内予以公开，公开事项有法定时限规定的，按照法定时限执行”。
第二部分 黄石港区国土资源分局2023年度部门预算表
一、2023年部门收支总体情况表（表1）
二、2023年部门收入预算情况表（表2）
三、2023年部门支出预算情况表（表3）
四、2023年财政拨款收支预算总表（表4）
五、2023年财政拨款一般公共预算支出情况表（表5）
六、2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表（表6）
七、2023年财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）
八、2023年政府性基金预算支出情况表（表8）
九、2023年国有资本经营预算支出表（表9）
十、2023年项目支出表（表10）
第三部分 分局2023年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
2023年部门预算总收入145.09万元，同比增加41.42万元，增幅39.95%。其中：当年财政拨款(补助)收入145.09万元，占总收入的100%。
2023年部门预算总支出145.09万元,同比增加41.42万元，增幅39.95%。其中：基本支出145.09万元，占总支出的100%。按支出功能分类，行政运行支出145.09万元，占总支出的100%。
二、部门预算收支增减变化情况说明
2023年部门预算总收入145.09万元，同比增加41.42万元，增幅39.95%。其中：
（一）工资福利支出118.15万元，较2022年增加31.83万元，增幅36.87%。工资福利支出主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出较2022年增加的主要原因是上年人员基础绩效及单列绩效经费未列入部门预算安排。
（二）商品和服务支出13.94万元，较2022年减少2.02万元，减幅12.66%，主要用于办公费、水电费、差旅费、福利费、工会会费等支出。该项支出较2022年减少的主要原因是分局2023预算编制人数较2022年减少1人。
（三）对个人和家庭的补助12.89万元，较2022年增加了11.50万元，主要用于退休费和医疗补助。该项支出较2022年增加的主要原因是2022年度未列退休人员基础绩效。
（四）资本性支出0.1万元，较2022年增加了0.1万元，主要用于购买办公设备。该项支出较2022年增加的主要原因是，本年度计划购买1台碎纸机用于日常办公。
三、机关运行经费安排情况说明
2022年度分局机关运行经费预算13.94万元，较去年减少2.02万元，减幅12.66%，主要原因是分局2023预算编制人数较2022年减少1人。具体预算安排如下：办公费0.68万元、水电费1.7万元、邮电费1万元、差旅费0.1万元、劳务费1.92万元、工会经费1.78万元、福利费2.22万元、其他交通费3.96万元、其他商品和服务支出0.59万元等费用。
四、政府采购安排情况说明
按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0.24万元，为货物类支出，用于购买日常办公复印纸和1台碎纸机。
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
分局2023年度无“三公”经费支出预算。
六、关于国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本单位无50万以上通用设备及专用设备，无公务用车。
七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
2023年度没有安排政府性基金预算支出。
八、绩效目标设置情况
分局2023年度无重点项目预算。
第四部分：名词解释
1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 公共预算财政拨款收入：部门本年度从本级财政部门取得公共预算财政拨款的收入。
3. 基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
4．工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。
5．对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
6．商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
7.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。
